2021年南阳市交通运输局部门预算公开

目 录

第一部分 交通运输局概况 

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 交通运输局2021年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 交通运输局2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、预算项目绩效目标表

 

 

第一部分

交通运输局概况

 

一、交通运输局主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策性措施，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划并按有关政策和标准监督实施。参与拟订全市物流业发展规划并按有关政策和标准监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理工作。指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市财政性资金安排意见，按规定权限审批或核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。负责全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）监督实施交通运输行业科技政策。组织重大科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、交通运输局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市交通运输局设十一个科室。

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、会．务、机要、保密、档案、信访等工作，承担政务督查、政务信息、政务公开、宣传、外事、机关后勤服务等工作；承担综合性报告、重要文件起草等工作；负责组织综合性调研活动；监督实施公路、水路行业信息化政策，指导行业网络安全工作。

（二）行政审批服务科(法制科)o承担综合交通运输体制改革有关工作；推进行业依法行政；承担机关规范性文件合法性审查和清理工作；承担行政复议和行政应诉工作；指导行业信用管理工作；负责组织、协调行政审批相关工作，负责行政审批相关接待、咨询、受理、办理结果公示等工作；负责组织行政审批事项执行情况的后续监管；监督实施行政执法相关政策、制度和技术标准；负责全市公路路政管理以及超限运输治理工作；负责道路运输管理中的货运源头治超工作；负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作；统筹协调和监督指导全市交通运输业综合执法工作；按程序调用县级交通运输综合执法队伍人员力量；参与实施交通管制。

（三）综合规划科。负责研究全市综合交通运输发展相关问题，组织开展相关政策研究；会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展规划，负责编制公路、水路等规划，承担有关协调工作；组织拟订相关行业发展规划，参与拟订全市物流业发展规划；承担有关规划和建设项目的审核工作；负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市财政性资金安排意见并监督实施；按规定权限审批或核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；承担公路、水运工程建设项目设计审批；承担有关环境保护、利用外资、统计工作；监测分析交通运输运行情况并发布有关信息。

（四）财务审计科。拟订全市公路、水路行业有关投融资政策性措施；承担专项资金、预决算、政府采购、外资、信贷有关工作；承担机关和直属单位财务、资产监管、内部审计工作；负责公路、水路市重点基本建设项目的绩效监督及内部审计工作。

（五）建设管理科。承担全市公路、水路建设市场监管责任，监督实施公路、水路建设及维护的相关政策、制度、技术标准；承担市重点公路、水路等工程施工许可、监督管理、竣工验收工作；指导全市公路及水路建设、管理和维护工作；监督实施公路、水路行业科技政策，指导行业生态文明工作。

（六）运输管理科（出租汽车行业指导办公室）。负责与有关部门建立综合交通运输体系协调配合机制；承担涉及综合交通运输体系的相关协调工作；承担全市道路、水路运输管理工作，监督实施相关政策、制度和标准；负责全市船舶检验工作；指导全市有关道路、水路运输安全生产监督管理工作；指导交通运输枢纽管理工作；负责出租汽车行业的监督管理工作，指导汽车租赁等工作；指导公众出行路况信息服务和咨询工作；参与拟订全市物流业发展有关政策性措施，按规定负责道路、水路物流市场有关管理工作；指导行业节能减排工作。

（七）安全监督科（应急办公室）。贯彻落实公路、水路安全生产政策，组织拟订应急预案并监督实施；指导有关安全生产和应急管理机制建设；承担有关道路、水路运输企业安全生产监督工作；依法组织或参与有关事故调查处理工作，负责组织相关抢险救援工作；组织协调国家、省、市重点物资运输和紧急客货运输；负责安全信息统计、分析、报送等工作；负责地方交通战备和国防动员有关工作。

（八）城市公共交通管理科。贯彻执行国家、省、市有关城市公交行业发展的法律、法规和方针、政策；负责制定城市公交行业发展规划；组织协调市城区公交运力投放和线路站点的规划、建设、维护；监督指导城市公交运营工作。

（九）人事科。承担机关和所属单位的人事管理、机构编制、劳动保护和教育培训工作，指导全市交通运输行业人才队伍建设工作。

（十）机关党委。负责机关和所属单位的党群、纪检工作。

（十一）离退休干部工作科。负责机关离退休干部工作；指导所属单位的离退休干部工作。

（二）部门预算单位构成

交通运输局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。纳入2020年部门预算编制的单位共9个，其中二级预算单位8个，具体是：

 

1. 交通运输局机关本级

2．南阳市公路管理局

3．南阳市道路运输管理局

4．南阳市农村公路管理处

5．南阳市交通运输执法局

6．南阳市地方海事局

7．南阳市交通战备公路办公室

8．南阳市交通基本建设工程质量监督站

9. 南阳市公路技校

 

 

 

 

第二部分

交通运输局2021年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

交通运输局2021年收入总计29835.99万元，支出总计29835.99万元，与上年预算相比，收、支总计各增加6526.59万元，下降27.99%。主要原因政府性基金增加了5570万元，财政拨款增加了837.22万元，行政事业性收费增加了15万元，其他收入增加了61.8万元；部门财政性资金结转了78.27万元，国有资产资源有偿使用减少了35.7万元。

二、收入预算总体情况说明

交通运输局2021年收入合计29835.99万元，其中：财政拨款预算23539.92万元; 政府性基金收入5570万元；行政事业性收费305万元;财政性资金结转78.27万元；其他收入164.8万元；国有资产资源有偿使用收入178万元。

三、支出预算总体情况说明

交通运输局2021年支出合计29835.99万元，其中：基本支出12191.02万元，占40.86%；项目支出17644.97万元，占59.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

交通运输局2021年财政拨款收入预算23539.92万元，支出预算23539.92万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加837.22万元，增长3.69%，主要原因是基本支出行政人员经费和事业人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

交通运输局2021年一般公共预算支出年初预算为24187.72万元。主要用于以下方面：行政人员经费955.93万元，占总支出的3.95%；事业人员经费10930.04万元，占总支出的45.19%;公用经费305.05万元，占总支出的1.26%；一般性项目11966.7万元，占总支出的49.48%；特定类项目30万元万元，占总支出的0.12%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2021年府性基金预算支出年初预算为5570万元。支出具体情况如下：其他公路水路运输支出500万元，其他交通运输支出5070万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算为299.1万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年增加163.47万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费285.96万元，其中，公务用车购置费174.83万元；公务用车运行维护费111.13万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年增加174.83万元，主要原因：今年新增一辆公务用车和十六辆执法车辆。公务用车运行维护费预算数比上年减少12.1万元，主要原因：我部门严格贯彻落实中央八项规定、"约法三章"精神，严格控制支出，使车辆运行费逐年下降。

（三）公务接待费13.14万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加0.74万元。主要原因：我部门严格贯彻落实中央八项规定、"约法三章"精神，规范公务接待活动等，严格控制支出，但今年工作量大，任务繁重，公务接待需要增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

交通运输局2021年机关运行经费支出预算305.05万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。比去年增长0.47万元，原因是2021年度机关业务活动增多，机关运行经费需要增加。

（二）政府采购支出情况

我局2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。与去年相比，无增减变化。

（三）绩效目标设置情况

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年部门预算金额共计12574.97万元，其中项目共84个，金额为12574.97万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆154辆，其中：一般公务用车25辆、应急保障用车13辆、一般执法执勤用车32辆、特种专业技术用车33辆，其他用车51辆；单价50万元以上通用设备165台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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